提出并审批采购申请

采购申请用于说明要买什么、买多少、为什么需要以及由谁批准。申请获批后才继续安排相应订单或询价；申请本身不增加库存，也不形成已入账应付。

一、建立需求草稿

在“采购申请”点击“新建采购申请”，填写采购用途，选择有效供应商、收货仓库和币种。逐行选择商品，填写基本单位数量、单价及适用税务输入；按实际需要补充期望时间、财务维度和备注。

先保存草稿，核对用途、数量、金额和来源。普通手工草稿可按页面提供的编辑能力修改；来自销售缺货的申请行受到来源约束，不能作为普通自由行改写。

销售缺货时从哪里发起

从原销售订单的备货信息进入采购申请来源页，核对原订单、商品、仓库及当前尚未安排的供给缺口。只有已确认或部分发货订单、来源资格满足且真实缺口大于零时，才显示相应创建入口。

已有预留、符合条件的未占用现货和未完成采购供给会影响真实缺口。不要只按原销售订单总量重新请购；来源取消、版本变化或缺口已被其他供给覆盖时，应先重新核对原销售业务。

低库存需求先查看低库存预警，再核对已有供给，按现有申请或获授权订单安排采购。当前预警页面没有补货预览或一键确认按钮；满足库存策略的采购也不应与某张销售订单缺货重复安排。

二、提交并等待审批

1. 确认草稿正确后点击“提交审批”。
2. 系统先检查采购申请审批配置是否可用；缺少有效模板或路由时，由负责审批配置的人员补齐，再从原申请继续。
3. 提交后查看审批中状态及相应审批记录。审批人员依据原需求、金额和业务资料决定批准或拒绝。
4. 批准后重新核对当前来源，继续下一步。显示审批中只表示申请已进入等待阶段，不能直接当作审批完成。

审批中需要停止本次申请时，可在允许的状态使用“撤回”。撤回和拒绝均保留原记录；当前不能把已拒绝或已撤回的原单当作可随意退回草稿的申请继续改写，需要重新提出时建立合法的新申请。

三、批准后选择一种采购安排

直接生成时，同一申请已有采购订单会返回原结果，不应再建另一张覆盖同一需求的手工订单。申请仍显示已批准，并记录关联订单；不需要等待一个虚构的“已采购”申请状态。

从定点按供应商生成的订单通过询价、定点和行来源追踪，不应只凭申请列表中单一关联订单字段判断是否已安排采购。两种路径都只生成草稿，后续仍需提交并确认采购订单。

失败与交接

版本变化、来源资格失效或仓库商品不可采购时，先重读申请和原来源；未看到生成结果时，先查原关联订单，再决定重试。审批投递异常交给有权限人员按原审批记录处理，不通过重复提交新需求制造第二笔采购。

完成本阶段时，应能找到批准结果、原需求与对应采购安排；采购人员已明确下一步订单或询价，仓库尚未因此收到库存。

审批队列、当前节点和结果同步的通用说明见业务审批与回源；审批人按待审批指南处理，申请撤回仍在原采购入口办理。