采购规则与常见问题

解释采购审批、订单、承诺、收货、退货和财务之间的区别，以及数量和状态异常的处理原则。

所有采购都必须先走申请和询价吗

不是。已获相应授权的人员可以直接建采购订单草稿。采用采购申请时，必须先批准，再安排直接生成订单或询价；采用定点时，还需定点自己的审批。不同来源都要完成订单自己的提交与确认。

批准只是需求获得授权。生成采购订单仍是草稿；订单确认不增加现存库存。实际收货确认后才形成库存和财务来源，财务接收、生成应付及会计入账还需分别核对。

不能。承诺说明供货方答应的数量和交期；ASN 说明已发运或在途。实物到达后，需要另行建立并确认收货单。内部订单确认也不能证明供应商已答应该交期。

箱、件等换算沿用原单冻结的单位和包装；不要直接相减不同单位的显示值。数量不足时应回原来源核对，不通过另建单据重复占用需求。

供货关系、供应商包装、采购策略、供应商报价和本次订单条件各有用途。手工订单和定点生成订单在适用条件下检查采购策略；不能据此推断所有订单来源都采用相同的策略重验。

报价中的最小起订量和倍数需要采购人员人工核对；字段展示不代表定点已强制执行该规则。策略没有一个隐含采购价格，不能把默认交期或币种当作已取得供应商价格。

待检（库存页称“质检冻结”）、冻结、已预留与可用库存有不同含义。待检货物须按实际检查结果放行；采购退货每行只从本次选择的状态扣减，还要有足够未预留数量。总在库数不代表任何操作都能使用。

按当前收货限制核对基本单位、计价来源、税务和财务准备。保留真实商业资料，交采购与财务处理，不改成虚假税率或成本以通过确认。

采购按净收量计算。退货使净收量减少，需要由采购人员决定补货或关闭剩余量；这与销售按原累计发货判断履约的口径不同，不能相互套用。

不一定。应付结清可能来自付款或抵扣。发票、付款、核销、会计入账需要查看对应财务事实；退货后的抵扣也不能证明供应商退款已到账。

先核对原操作的结果。保存草稿、提交审批、生成订单或确认收货均可能已经形成原记录；使用页面提供的状态核对和原操作恢复入口。刷新后先查原单、关联单据和数量，再决定下一步，避免重复采购、入库或退货。