采购收货与待检放行

货物实际到达后，仓库按原采购订单登记本次实收。订单须已确认或部分收货，收货仓库、商品和本次业务日期均应正确；只有确认收货后，才形成实物库存和后续财务来源。

一、准备本次收货草稿

从采购订单的收货入口，或在“采购收货”新建收货单：

1. 填写实际业务日期，选择原采购订单，填写本次收货原因。
2. 选择原订单商品行，按原采购单位填写本次实收数量。同一订单行只填一次，需要调整时修改原行。
3. 有需要时添加其他本次实收行；分批到货只登记这次实际收到的部分。
4. 如关联 ASN，选择与原订单行匹配的有效到货通知行；没有可用通知时，可不关联继续按订单收货。
5. 如确有明确的实际单位成本，按页面标示的基本单位和币种填写；留空沿用原订单成本，不能把整箱价格填成每件成本。
6. 保存草稿，再检查收货单号、原订单、仓库、各行单位与数量。

同一订单存在未处理收货草稿时，先核对并继续该草稿，不再重复新建。草稿尚未入库；误建且未确认时，可按页面提供的“取消草稿”处理。

当前成本处理限制

当前收货成本处理要求原采购数量和计价来源能够按基本单位解释；非基本计价或非零税额、税率等情形可能被明确阻止。该限制不能用“补一个成本就一定可以收货”来概括。

出现成本单位、税务成本或财务准备不足的提示时，保留真实交易条件，交给采购与财务核对适用处理。不要修改税率、删除实际税额、虚改采购单位或业务日期来绕过限制；本指南不承诺所有含税或包装计价场景已具备完整入库成本链。

二、确认本次收货

按权限执行“确认收货”，再次核对数量与来源。确认会检查原订单当前状态、数量容差、关联 ASN 容量、开放库存期间及成本和财务准备。

如果已有关联 ASN，本次及累计实际收货不能超过该通知的发运范围。订单容差也不是任意超收权限，应以原订单冻结的收货条件为准。

成功后检查收货单已确认、原订单累计实收与净收进度、对应仓库的库存变化。部分或全部收货由这些结果计算，不能通过编辑状态代替实物确认。

三、核对可用或待检库存

收货草稿按收货仓库的实际业务策略冻结库存要求，确认时沿用该要求。不要因为之后修改仓库策略，就认为旧草稿也已变成另一种收货方式。

待检货物可按库存业务提供的状态转换处理为可用、冻结或残次等允许状态。记录真实数量和原因，核对转出、转入；这不会凭空增加实物总量，也不改写原已确认收货。

当前采购后续使用库存状态转换记录处理结果，不把销售 RMA 的质检处置页面当作采购独立检验单。没有完成检查和放行时，应保留待检结果。

四、交接财务与销售供给

财务按每张已确认收货核对关联应付、估值和会计结果。收货成功不等于应付或凭证已形成，也不证明供应商已经收到付款。

为销售缺货采购的货物到库后，还应回原销售订单查看当前供给并继续分配、发货；采购收货不会直接替客户发货。

失败后如何继续

保存结果尚未核实时，先按页面提示重新核对原收货草稿。确认结果不明确时，使用“核对状态”，先读原收货及库存结果，不另建重复收货。

版本变化、超收、ASN 失效或容量不足时，刷新原订单和通知后处理。账期关闭、成本不足或权限问题交相应人员处理，保留原输入与来源。已确认收货需要退回时，走采购退货，不删除原入库事实。